一、2016年全区财政预算执行情况

（一）财政收支基本情况

财政收入完成情况：2016年全区财政总收入21,508万元。其中：地方公共财政预算收入2,705万元，政府性基金收入289万元，一般性转移支付收入8,201万元，专项转移支付收入10,145万元,返还性收入168万元。

财政支出完成情况：2016年全区财政总支出21,508万元。其中：公共财政预算支出20,815万元，政府性基金支出289万元，上解支出404万元。

公共财政预算支出中：一般公共服务支出474万元,公共安全支出2,655万元,教育支出389万元,科学技术支出197万元,文化体育与传媒支出47万元,社会保障和就业支出599万元,医疗卫生与计划生育支出2,005万元,节能环保支出99万元,城乡社区事务支出2,191万元,农林水事务支出11,528万元,交通运输支出185万元,资源勘探电力信息等事务支出29万元,住房保障支出305万元,粮油物资储备支出69万元,债务付息支出43万元。

（二）财政预算执行情况

财政收入预算完成情况：2016年，地方公共财政预算收入完成2,705万元，完成年度预算1,895万元的143%。

地方公共财政预算收入中：

——税收收入完成1,348万元，完成年度预算1,104万元的123%。

国税完成收入112万元，其中：增值税43万元，营业税改增值税69万元。

地税完成收入1,236万元，其中：营业税504万元，资源税2万元，城市维护建设税100万元，房产税41万元，印花税27万元，城镇土地使用税66万元，土地增值税155万元，车船税51万元，契税290万元。

——非税收入完成1,357万元，完成年度预算791万元的172%。其中：行政事业性收费收入121万元，国有资源（资产）有偿使用收入955万元，罚没收入162万元，其他收入26万元,专项收入93万元。

财政支出预算完成情况：2016年区本级财力安排支出2,705万元。

地方公共财政预算支出中：一般公共服务支出47万元,

公共安全支出52万元,教育支出28万元,文化体育与传媒支出20万元,社会保障和就业支出122万元,医疗卫生与计划生育支出259万元,城乡社区事务支出85万元,节能环保支出10万元,交通运输支出15万元,农林水事务支出1,882万元,住房保障支出138万元,粮油物资储备事物支出4万元,债务付息支出43万元。

二、2016年全区财政工作措施

2016年，面对严峻的财政收入形势和异常突出的支出压力，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协监督指导下，在社会各界大力支持下，全区财政工作坚持保工资、保运转、保民生、保稳定的核心目标，积极发挥财政职能作用，不断加强收入征管，努力保障重点支出，为全区经济社会发展做出了积极贡献。

（一）收入重心更加突出，地方财力显著提升。一是强化税收征管。面对经济下行、政策性减收，财政收入增长十分乏力等诸多困难，我们坚持总量和质量并重的原则，狠抓财政收入不放松，强化对重点企业、重大项目纳税情况的监控，强化非税收入管理，确保应收尽收，财政收入质量稳步提升。全年税收收入完成1,348万元，同比增加3.7%；非税收入完成1,357万元，同比增加14.3%。二是强化争资立项。2016年，在全区各部门共同努力下，共争取上级各类财政专项资金10,145万元，有力地保证了民生保障、教育事业、保障性住房建设等重点支出需要。

（二）支出结构更加优化，民生保障取得新进步。我们坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，支出结构进一步优化，公共财政职能进一步体现。一是保障教育事业。教育投入389万元，主要用于解决第二中学校区改造、永红小学校舍维修、推进学前教育行动计划、义务教育均衡发展、普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金等方面。二是保障卫生事业。医疗卫生投入1,985万元，主要用于基本药物补助、城乡医疗救助、基本公共卫生服务、计划生育服务专项等方面。三是保障社保和就业。拨付职工医疗保险和居民医疗保险3,758万元，确保了社会和谐稳定。四是保障和改善人居环境。安排资金9,113万元保障农村“一事一议”财政奖补项目、环境综合整治、垃圾处理、廉租房建设和城镇保障性安居工程等项建设。五是保障惠民政策及时兑现。通过“一卡通”发放涉农资金1,174万元，惠及1,070人，确保了国家惠民资金落实到位。

（三）绩效目标更加明确，管理能力迈上新台阶。坚决落实预算刚性要求，严格财经纪律执行，绩效管理水平不断提升。一是加强财政监督。2016年11月，区财政局抽调工作人员，采取查阅会计资料、现场反馈等方式，对全区14家二级管理费单位2015年10月至2016年10月的会计核算工作完成情况和会计信息质量工作进行了专项监督检查，同时，对全区一些重大项目资金进行追踪问效，对检查结果认真梳理填报，对存在的问题责令整改并及时反馈结果，确保资金使用的合理性和时效性，有效促进了我区财政工作的依法规范运行。二是严控“三公经费”。建立预算源头控制、完善支出制度、确保经费下降的管理模式，取得了显著成效。2016年全区安排“三公经费”323万元，同比下降10%。三是依法规范政府采购。政府采购效率、规模不断提高，全年完成政府采购128批次，810万元，节约资金120万元。四是细化财政票据管理。进一步规范财政票据的保管、发放、购领、使用、核销等日常管理。2016年共向全区各行政事业单位、社会团体发放票据54,722份，其中:单位往来资金结算票据7,060份,非税收入票据13,452份,医疗票据33,510份,罚没票据700份。

各位代表，过去的一年，全区财政工作经受住了严峻考验和挑战，取得了较好成绩。这些成绩的取得，得益于区委的正确领导，得益于区人大、区政协的有力监督和支持，得益于全区人民的共同努力。但我们也清醒地认识到财政运行中存在的一些矛盾和困难，主要表现在：受经济下行压力和政策减收等多重因素影响，全区财政收入已进入中低速增长的新常态；税源结构不合理，传统行业仍然是我区税收收入的主要来源，收入保持增长的难度更加突出；为保障经济社会发展，产业转型、城镇升级、生态提质、民生事业等资金需求巨大，在当前财税改革进一步深化的形势下，收支矛盾更加突出。面对这些困难，我们将以改革的思维、务实的举措积极应对。

三、2017年财政预算（草案）安排

2017年，区财政局将按照区委、区政府的总体部署，以“四个全面”统揽全局，紧紧围绕“四区”建设，主动适应经济发展新常态，深入推进财税改革，着力保障和改善民生，全面提升财政工作的法制化、科学化和精细化水平，为推动全区经济社会健康快速发展提供坚强的财政保障。

预算收入安排：2017年区本级财力预算预计实现收入1,423万元。

地方公共预算收入中：税收收入预计完成503万元；非税收入预计完成920万元。

预算支出安排：2017年区本级财力预计安排支出1,423万元。

地方公共预算支出中：一般公共服务支出17万元,公共安全支出120万元,教育支出28万元,文化体育与传媒支出20万元,社会保障和就业支出120万元,医疗卫生支出180万元,城乡社区事务支出80万元,农林水事务支出801万元,交通运输支出10万元粮油物资储备支出4万元,债务付息支出43万元。

四、2017年全区财政重点工作

（一）努力培源保收，打造实力财政。一是加强财源税源培植。全力支持生态养老、文化旅游等重点项目建设；充分发挥财政资金的引导作用，带动产业转型，促进区域经济提质增效，带动财政增收；大力支持园区建设和招商引资，促进招商引资企业早日投产经营，形成新的税源。二是争取上级支持。认真研究改革对我区当前和未来的影响，主动作为，积极应对。围绕上级重大战略决策，加大解析研究力度，准确捕捉上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。三是强化收入征管。加强部门协调配合，完善齐抓共管的征管机制，进一步增强工作合力。加强国有资源收入管理，做活城市经营、土地等国有资产资源文章，拓宽财政收入来源。

（二）全面深化改革，打造发展财政。积极应对“营改增”、消费税等改革。加强林区改革和职能转变中资金和资产监管，精细计算改革成本，确保各项改革顺利推进。一是加强资金收付改革。积极盘活存量资金，加快预算执行力度，规范工作程序，加强资金安全管理，保证资金安全高效运转。二是推动预算公开。建立适应新形势、对接新常态的财政预算体系，“三公”经费信息全面公开，扩大预算知情率，接受更广泛的监督。

（三）坚持依法理财，打造法制财政。一是完善政府预算体系。按新《预算法》要求，明确一般公共预算、政府基金预算、社会保险基金预算的收支范围，建立定位明晰、分工明确的政府预算体系。二是继续推进政府采购工作。认真贯彻相关法律法规，重视审批程序，更重视服务质量，推进政府购买服务。做到公正廉洁、科学合理确定采购价格，确保采购服务质量，切实履行好政府采购监督职能。三是加大财政专项检查力度。组织开展财政综合检查，进一步提升行政事业单位收支监管水平。

（四）加大统筹力度，打造民生财政。进一步加大财政支持力度，继续推进惠民工程。一是继续完善公共财政。我们将加大资金筹集落实力度，及时兑现各项补助补贴政策，确保资金拨付使用到位，切实解决好人民群众迫切需要解决的问题，让老百姓得到实实在在的实惠，共享全区经济社会发展成果。二是保障重点民生工程投入。多渠道、多形式筹集资金，确保重点民生工程的资金需求。三是不断增加社会保障支出。完善社会保障体系，确保企业离退休人员基本养老金、城镇居民最低生活保障费等按时足额发放。