| 一、2015年全区财政预算执行情况
2015年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下深入贯彻落实党的十八届三中、四中和五中全会精神，以科学发展观为指导，主动适应经济新常态，稳增长、调结构、促改革、惠民生，全区经济社会持续健康稳步发展。在此基础上，财政运行和预算执行情况基本平稳，完成了区十一届人大五次会议确定的预算方案。
（一）财政收支基本情况
财政收入完成情况：2015年全区财政总收入39,081万元。其中：地方公共财政预算收入2,487万元，基金收入850万元，一般转移性收入7,226万元，专项转移补助收入22,170万元,返还性收入243万元，市级财政专户补助收入6,105万元。
财政支出完成情况：2015年全区财政总支出39,081万元。其中：地方公共财政预算支出31,702万元，基金支出850万元，上解支出424万元，市级财政专户支出6,105万元。
地方公共财政预算支出中：
——一般公共服务支出528万元。
——公共安全支出1,215万元。
——教育支出1,895万元。
——科学技术支出290万元。
——文化体育与传媒支出58万元。
——社会保障和就业支出688万元。
——医疗卫生与计划生育支出831万元。
——节能环保支出17,026万元。
——城乡社区事务支出342万元。
——农林水事务支出6,561万元。
——交通运输支出248万元。
——资源勘探电力信息等事务支出29万元。
——商业服务业支出610万元。
——住房保障支出1,367万元。
——粮油物资储备支出4万元。
——其他支出10万元。
财政专户补助支出中：
——社会保障和就业支出5,342万元。
——医疗卫生与计划生育支出592万元。
——农林水事务支出171万元。
（二）财政预算执行情况
财政收入预算完成情况：2015年，区本级实现财力收入共计2,700万元。
一是地方财政收入完成2,503万元，完成年度预算2,270万元的110%。其中：地方公共财政预算收入完成2,487万元，完成年度预算2,255万元的110%；基金收入完成16万元，完成年度预算15万元的107%。
地方公共财政预算收入中：
——税收收入完成1,300万元，完成年度预算1,300万元的100%。
国税完成收入20万元，其中：增值税20万元。
地税完成收入1,280万元，其中：营业税643万元，资源税4万元，城市维护建设税93万元，房产税55万元，印花税9万元，城镇土地使用税54万元，土地增值税39万元，车船税55万元，耕地占用税38万元，契税290万元。
——非税收入完成1,187万元，完成年度预算955万元的124%。其中：行政事业性收费收入36万元，国有资源（资产）有偿使用收入865万元，罚没收入106万元，其他收入11万元,专项收入169万元。
二是市级返还区级财力197万元。
财政支出预算完成情况：2015年区本级财力安排支出2,503万元,其中：地方公共财政预算支出2,487万元，基金支出16万元。
地方财政公共预算中：
——一般公共服务支出417万元。
——公共安全支出361万元。
——教育支出687万元。
——文化体育与传媒支出26万元。
——社会保障和就业支出44万元。
——医疗卫生与计划生育支出150万元。
——城乡社区事务支出37万元。
——节能环保支出6万元。
——交通运输支出19万元。
——农林水事务支出710万元。
——资源勘探电力信息等事务支出22万元。
——粮油物资储备事物支出4万元。
——其他支出4万元。
二、2015年全区财政工作措施
为完成全年财政预算任务，我们着重做了以下几方面的工作。
（一）重税收严征管，确保财政持续增收。2015年，全区财税部门大力实施社会综合治税，强化税源监管，进一步完善税收收入收缴方式和操作程序，实现税收收入管理的规范化、制度化，财政收入质量稳步提升。全年税收入库1,300万元，完成区本级收入的52%。
（二）重民生强保障，提高群众生活水平。我们坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，持续加大对民生领域的投入力度。2015年共安排民生支出15,463万元，占全区财政总收入的70%。其中：社会保障和就业资金6,030万元，教育资金1,895万元，医疗卫生资金1,423万元，文化体育资金58万元，保障性住房及基础设施建设资金1,367万元，支农惠农资金1,015万元，公共安全资金1,215万元，补助森工工资2,460万元。
（三）重基层强管理，依法规范财政工作。为加强我区二级管理费单位的财务管理，提高会计工作水平，进一步规范财务管理制度和内部控制制度，根据《财政部门内部监督检查办法》、【财政部令第58号】文件要求，区财政局于2015年11月对16个二级管理费单位2014年-2015年财务工作进行全面检查。检查主要围绕经费收支、会计核算、资金管理、资产管理、票据管理、专项资金管理、财务软件管理和住房公积金管理等八个方面进行。此次检查切实帮助各单位解决了实际问题，提高了财务管理的整体水平。
（四）重改革求创新，提升财政管理绩效。我区对社区卫生服务资金实行政府购买服务，全年共由政府购买社区卫生服务112万元，既盘活了社区卫生专项资金，又增加了区级财政收入,既保证了上缴任务的完成，又增加了区级财政收入。全区采购事项全部由政府采购办公室协调办理手续，采购中心负责集中采购，切实提高了采购质量和采购效率。全年共实施政府采购项目58批次，实际采购金额502万元，累计节约资金75万元。
（五）重核销严发放，细化财政票据管理。进一步规范财政票据的保管、发放、购领、使用、核销等日常管理，坚持“分次限量、核旧领新、票款同步”的原则，特别对往来票据进行严格审核，坚持以旧换新，及时纠正票据使用中的违规行为。全年共向全区各行政事业单位、社会团体发放票据27,568份，其中:单位往来资金结算票据5,130份,非税收入票据10,196份,医疗票据11,342份,罚没票据900份。核销包括以前年度使用的各类财政票据63,346份。
各位代表，过去的一年，虽然我区财政工作取得了一定成绩，但我们也清醒地看到，我区预算执行和财政工作还面临不少困难和问题：一是支出压力加大，各项配套资金、重点项目建设、城镇基础设施建设等增支因素和刚性支出不断增加，资金调度困难，收支矛盾依然突出，预算平衡的压力越来越大。二是部分财政资金管理不细，财政科学化精细化管理需要进一步加强。对此，我们将在今后的工作中正确把握，严格管理，积极采取有效措施加以解决。
三、2016年财政预算（草案）安排
2016年，区财政局将按照区委、区政府的总体部署，进一步解放思想，突出重点，狠抓落实，切实加强财源建设，不断壮大财政实力，实现由理财型向生财、聚财型转变，为推动全区经济社会健康快速发展提供坚强的财政保障。
预算收入安排：2016年区本级财力预算预计实现收入5,328万元。
一是地方财政收入预计完成1,904万元。其中：地方公共财政预算收入预计完成1,895万元；基金收入预计完成9万元。
地方公共财政预算收入中：税收收入预计完成1,104万元；非税收入预计完成791万元。
二是市级补助工资性转移支付收入3,424万元。
预算支出安排：2016年区本级财力预计安排支出5,328万元。其中：地方公共财政预计安排支出5,319万元，基金预计安排支出9万元。
地方公共财政预算支出中：
——一般公共服务支出452万元。
——公共安全支出543万元。
——教育支出1,579万元。
——文化体育与传媒支出26万元。
——社会保障和就业支出250万元。
——医疗卫生支出154万元。
——城乡社区事务支出36万元。
——农林水事务支出2,235万元。
——交通运输支出18万元
——粮油物资储备支出4万元
——资源勘探电力信息等事务支出22万元。
四、2016年全区财政重点工作
按照区委全会和市财政局的要求，2016年我们要突出抓好以下工作：
（一）严格收入征管，确保完成预算。把握稳增长的总基调，坚持做实收入、量力而行，不断提高收入的质量。一是科学研判形势，合理下达收入计划，依法加强征管，堵塞收入漏洞，加大清欠力度，确保应收尽收。二是努力提高财政收入，加大非税收入的征收力度，进一步深化非税收入管理改革，完善和规范非税收入收缴各项管理制度，特别是国有资源（资产）有偿使用收入。
（二）调整支出分配，彰显用财于民。不断提高民生支出占财政支出的比重，促进社会事业和谐、健康发展。一是继续完善公共财政政策。我们将加大资金筹集落实力度，及时兑现各项补助补贴政策，确保资金拨付使用到位，切实解决好人民群众迫切需要解决的问题，让老百姓得到实实在在的实惠，共享全区经济社会发展成果。二是保障重点民生工程投入。多渠道、多形式筹集资金，确保重点民生工程的资金需求。三是不断增加社会保障支出。完善社会保障体系，确保企业离退休人员基本养老金、城镇居民最低生活保障费等按时足额发放。
（三）深化财政改革，推动管理转型。一是继续深化预算制度改革，建立健全涵盖所有财政资金的一般预算、政府性基金预算、社会保障性基金预算收支体系，提高预算编制质量。二是坚持把从严从紧的基调贯穿于日常支出管理工作始终，对财政资金的使用要开展绩效评价和跟踪监管。三是进一步加大预算信息公开，扩大公开范围，细化公开内容，以公开促公平，以公开促规范，以公开促自律。
（四）加强财政监督，严肃财经纪律。督促指导部门单位加强财务管理，严格内控制度，遵守财经纪律。切实加大对预算执行、重大专项资金、民生项目、“吃空晌”、“小金库”、“三公”经费等方面的财政监管力度。健全联合监管机制，与监察、审计等部门联合，形成既有分工又有协作的联合监督机制。对严重违法乱纪的，要严肃处理并通过媒体予以曝光，充分发挥财政监督的警示与威慑作用。
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