| 关于新青区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告 |
| [1来源：财政局 | 作者：管理员 | 日期：2015-05-14] |
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一、2012年全区财政预算执行情况
2012年，财政工作在区委的坚强领导下，认真贯彻落实全市财政工作会议精神，狠抓增收节支，财源建设，财政管理，着力保障和改善民生，较好地完成了财政预算任务。
财政收入预算完成情况
经过全区上下共同努力，2012年，我区地方全口径财政收入完成2,680.6万元，完成年度预算2,575万元（第三次调整数）的104.1%，同比增长32.5%，其中：公共财政收入1,710.9万元，完成年度预算1,708万元的100.2%，同比增长28.7%；上划收入完成969.6万元，完成年度预算867万元的111.8%，同比增长39.8%。
在公共财政收入中，税收收入完成1,270万元，完成年度预算1,360.9万元的93%，同比增长19 %；非税收入完成440.9万元，完成年度预算347.1万元的127 %，同比增长88 %。
财政支出预算完成情况
2012年，全区财政总支出23,942.5万元，同比增长35.3%，其中：公共财政支出18,794.6万元，同比增长13.5 %；上解支出398.5万元，同比减少56.8%；基金支出4,749.4万元，同比增长462.2 %。
总体来看，全区财政预算执行情况良好，财政收入持续增长，财政支出保障有力，支出结构不断优化，财政改革继续深化，民生保障能力明显增强，财政管理能力和水平进一步提高。2012年，全区共争取上级各类专项及转移支付等财力性补助资金1.3亿元，有力地保证了职工工资、民生保障、教育事业、保障性住房建设等重点支出需要。主要做了以下工作：
（一）积极组织财政收入，确保应收尽收
2012年，财税部门紧密配合，落实征管责任，强化执行分析，坚持做大收入规模和提高收入质量并重，努力做到应收尽收。一是强化目标管理。紧紧围绕财政收入目标，及时分解收入任务，逐月逐季抓落实，确保收入均衡入库。二是狠抓重点税源监控。继续加强全区重点行业和重点企业税收管理，确保了收入稳定增长。三是加大收入稽查力度。税务部门积极开展形式多样的税收检查，积极清缴欠税，大力查处偷、漏税行为，堵塞税收漏洞；财政部门进一步完善非税收入征管办法，加强了非税收入的征管力度，确保了财政收入进度。
（二）全力保障民生支出，促进社会和谐
全区民生支出达到18,925.6万元，占财政总支出的79%。一是加强社会保障工作。拨付社会保障和就业资金2,958万元，用于城镇低保金发放和再就业人员生活费。二是支持森工工资增长，拨付资金1,329.4万元，用于职工和离退休人员工资足额发放。二是推进医疗保障体系建设。拨付医疗保障资金767.4万元，医疗保障制度覆盖到职工、离退休人员和城镇居民。三是加强保障性住房建设。投入资金7,500.3万元，用于棚户区改造，有效解决了我区群众居住条件。四是加强城镇基础设施建设，拨付城镇建设资金2,705万元，用于城镇垃圾处理工程、污水处理工程、堤防工程和供热管网、供水管网改扩建工程，提升了城镇整体功能。五是积极支持教育事业发展。拨付教育资金791.7万元，支持九年义务教育和普通高中教育事业发展。
（三）加强财源建设，巩固经济基础
全面贯彻积极的财政政策，围绕木材精深加工、森林食品加工、矿产开发、森林经营等产业链条的延伸和壮大，强化招商引资工作，加快产业项目建设，壮大龙头企业，不断提升产业层次和发展水平。一是多渠道筹集资金，全力推进财源项目建设，全年投入扶持资金610万元，重点用于支持财源项目建设和企业产业优化升级。二是大力扶持企业科技创新，全年安排扶持资金16万元，用于企业自主创新和技术改造，促进了企业产品更新换代。
（四）积极向上争取资金，保证重点支出和项目建设
在全区各部门共同努力下，共争取到上级各类财政专项资金和财政转移支付资金1.3亿元，同比增加3,521.6万元，增长36%。一是全力配合各部门争取城镇建设资金。2012年，共争取基础建设方面专项资金8,483.1万元，支持了全区保障性住房、学校、医疗卫生机构、城市垃圾和污水处理等城镇基础设施建设。二是积极争取财政转移支付资金。2012年，共争取财政转移支付和财政补助资金1,166.3万元，弥补了我区当年的财力缺口。三是积极争取财源项目建设资金。2012年，共争取资金626万元，重点扶持了友春木业、宏利木业家具生产线改扩建项目建设。四是争取荒山荒地治理资金。2012年，共争取造林和土地整理资金2,987.2万元，用于整治荒山荒地。
（五）不断深化财政改革，科学精细理财
按照科学化、精细化管理的要求，扎实推进财政基础工作，财政管理进一步提高。一是在规范财政收支运行方面。继续深化预算编制改革，严格按《预算法》和《预算法实施细则》编制预算，规范财政专户管理，简化财政资金审核拨付流程，不断扩大直接支付规模，财政资金运转更加快捷、安全。二是在政府采购方面。加大政府采购力度，政府集中采购规模进一步扩大。全年共完成采购批次20次，采购计划3,977.2万元，采购金额3,627.5万元，节约资金349.7万元，资金节约率达到8.8%。三是惠农补贴资金发放方面。“一折通”惠农补贴发放管理更加规范，通过专户发放惠农资金696.4万元。
（六）加强财政监督，严肃财经法纪
认真贯彻落实《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财经法规，坚持依法理财。实行定期检查和不定期抽查相结合，加大事前、事中监督力度，真正形成财政监督与财政管理的紧密融合，逐步实现对财政资金运行全过程的动态监控，特别是加大对社保、教育、就业、扶贫等事关民生的专项资金检查力度，确保资金运行安全。继续完善财政监督制度，建立财政资金事前、事中、事后运行的全过程监督机制，健全财政内部管理制度，重点加强财政专户、财务印鉴及专项资金审批拨付的严格管理，逐步建立一套监督有力、评价科学、问责有效的监督体系。
各位代表，2012年，我区财政收入再创历史新高，各项支出得到强力保障，这是区委统揽全局、正确领导的结果，是区人大、政协发挥职能、有效监督的结果，是各部门密切配合、扎实工作的结果，更是全区人民团结奋斗、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，全区财政运行中还存在以下几个突出问题：一是主体税源不足，收入增长乏力。我区缺乏税收贡献高的骨干财源企业，财源结构单一，税收收入增长的基础很不稳固，一次性、政策性收入所占比重较大，导致我区财政收入增长缓慢，增收困难。二是地方财政收入总量少，收支矛盾突出。目前我区财力增长仍然不能满足全区基本运转、民生保障、经济发展等方面的支出需求，支持经济发展的能力严重不足。以上问题，我们将认真研究，继续采取有效措施，努力加以解决。
二、2013年财政预算草案
2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的第一年，做好财政工作，对于保障我区经济社会持续健康发展，顺利实施“十二五”规划十分关键。从宏观经济形势看，2013年国内外经济环境十分复杂，不确定因素较多。随着积极财政政策和结构性减税政策的继续实施，相关税收将会减少，对财政收入的增长产生一定影响。从我区经济形势看，我区固有税源不足的矛盾依然存在，起拉动作用的税源少，增收和增长的空间仍然有限，全年收入任务形势严峻。与此同时，我们也看到积极的一面，宏观经济增长的趋势没有改变，天保工程的延伸、大小兴安岭生态功能区建设和国家振兴东北老工业基地政策的继续实施将为我区带来持续的发展机遇，新能源建设和旅游项目开发也将为我区注入新的活力。
基于以上形势分析，综合各方面因素，2013年财政预算草案如下：
（一）2013年财政收入预算安排
2013年，全区全口径财政收入预算2,948.5万元，比上年增长10%,其中：公共财政收入1,882万元，比上年增长10%；上划收入 1,066.5万元，比上年增长10%。
（二）2013年财政支出预算安排
根据2013年财政收入预算安排，全区公共财政经常性支出安排1,669.4万元，比上年增长10 %。
三、2013年财政主要工作
为确保2013年收支预算和各项财政目标实现，今年将着力抓好以下工作：
（一）坚持依法理财，着力完成财政收入目标。坚持以组织收入为中心，依法理财，加强对经济形势的分析预测，准确把握经济发展态势，努力实现财政收入与经济的同步稳定增长。加强税源管理和监控，强化工作协调调度，努力挖掘潜力增收，提升征管质量，做到应收尽收。认真做好财政收入任务分解、下达和考核工作指标，力求抓早、抓紧、抓实，确保完成全年财政收入目标任务。
（二）整合财政资源，促进结构优化扶持经济发展。一是千方百计筹措资金。积极争取中央、省市资金支持，压缩一般性支出，优化支出结构。创新财政投融资体制，完善政府投融资平台功能，发挥财政资金的引导效应，广泛吸收金融资金和社会资本参与投资建设。加强财政金融政策协同配合，积极运用财政贴息、金融机构贷款激励等手段，增加信贷投入，改善企业融资难的状况。二是把握财政资金投入重点。有效整合财政资金，加大对低碳环保型产业、城镇发展、改善民生等方面资金投入。三是落实积极财政政策。贯彻实施好中央、省关于提高城乡居民收入的各项消费补贴，以及结构性减税等经济刺激政策，促进企业投资和扩大居民消费。
（三）保障和改善民生，促进社会和谐稳定。优化财政支出结构，不断提高民生支出占财政支出的比重，把更多财政资源用于改善民生和发展社会事业。一是扎实实施民生工程。继续加大民生工程投入，将解决群众最关心、最期盼的问题作为政府财政工作的出发点和落脚点，确保省市各项民生工程资金落实到位、组织实施到位、监督管理到位。同时，大力支持积极的就业政策和扶持创业政策，认真落实收入分配制度改革。二是统筹发展社会事业。加强义务教育经费保障，完善扶困助学机制，大力扶持学前教育、职业教育，确保教育投入稳定增长。继续完善城镇居民基本医疗保险、城镇医疗救助等制度，做好低保居民重大疾病医疗保障工作。增加社会保障投入，切实保障企业退休人员基本养老金按时足额发放，保障失业人员、城镇低收入群体、困难群众、优抚对象等基本生活。加大公共文化服务设施投入，支持科技创新服务体系建设。加快保障性住房建设。三是完善财政补贴农民资金“一折通”发放管理，确保国家惠民政策落实到位。四是推动生态文明建设。大力实施城镇绿化美化提升等重点工程，打造生态城镇，不断提升群众的幸福感和满意度。
（四）深入推进改革，强化财政管理、规范财政机制。规范预算编制程序，细化预算编制内容。把好预算编制审核关，强化预算执行刚性。加强财政监督，创新监督方式，强化事前、事中、事后，收入、支出、绩效的全方位监督管理，建立健全覆盖财政资金和财政运行的全过程监督机制，确保资金使用安全有效。
（五）增强服务意识，营造良好的财政环境。进一步锤炼队伍，提升能力，为实施财政科学化精细化管理提供保障。一是加强对财政干部的教育培训力度。努力造就一支政治过硬、知识全面、业务熟练、让党和政府放心，让人民群众满意的财政干部队伍。二是继续开展作风效能建设。提高干部职工工作效率，狠抓工作落实，增强财政工作的透明度，三是加强廉政意识教育，树立为民服务的宗旨观。大力倡导和培养为民、务实、清廉的作风。
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