（书面）

新青区财政局
（2011年3月5日）

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告2010年财政预算执行情况和2011年财政预算(草案)，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出宝贵意见。
一、2010年全区财政预算执行情况
2010年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督和支持下，全区财政干部以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习实践科学发展观，积极化解后国际金融危机时期带来的不利影响，大力组织财政收入，科学安排财政支出，持续深化财政改革，切实强化财政监管，较好地完成了全年各项财政工作任务，为全区经济社会平稳较快发展做出了积极贡献。
2010年，全区全口径财政收入完成1,812.5万元，完成年度预算1,179.4万元的153.7%，同比增长-13.6%。其中：地方一般预算收入1,273.9万元，完成年度预算466.7万元的273%，同比增长22.3%，在地方一般预算收入中，税收收入完成1,173.8万元，完成年度预算412.3万元的284.6%，同比增长33.1%；非税收入完成100.1万元，完成年度预算54.4万元的184%，同比降低37.4%。
2010年，全区财政总支出12,074.5万元，完成年度预算8,505.5万元的142%，同比增长6%。其中：地方财政一般预算支出11,410.7万元，完成年度预算8,079.9万元的141.2%，同比增长8.5%；基金预算支出252.1万元,预算为4.2万元，同比减少42.7%；上解支出411.7万元，同比减少0.4%。
地方财政一般预算支出主要项目完成情况是：一般公共服务支出162万元，完成年度预算100.3万元的161.5%，同比增长52.1%；国防支出19万元，完成年度预算6万元的316.7%，同比减少5.5%；公共安全支出745万元，完成年度预算657.1万元的113.4%，同比增长37.3%；教育支出828万元，完成年度预算96.5万元的858%，同比增长332.6%；科学技术支出20万元，上年和预算都没有；文化教育与传媒支出2万元，完成年度预算1.2万元的166.7%，同比增长81.8%；社会保障和就业支出2,463万元，完成年度预算2,269.4万元的108.5%，同比减少17.5%；医疗卫生支出500万元，完成年度预算263.2万元的190%，同比减少76.1%；环境保护支出543万元，同比增长407.5%；城乡社区事务支出919万元，完成年度预算1,103.9万元的82.3%，同比增长551.2%；农林水事务支出3,487万元，完成年度预算3,511.6万元的99.3%，同比减少2.8%；交通运输支出585万元, 年度预算14.8万元，同比增长97%；资源勘探电力信息等事务支出82万元，商业服务业等事务支出67万元，国土资源气象等事务支出15万元，粮油物资储备管理事务支出16.7万元，保障住房支出957万元，以上五项支出合计1,137.7万元,因预算科目分解调整，在此不予以对比。
为确保2010年财政预算任务能够顺利完成，财政部门紧紧围绕发展大局，解放思想，锐意进取，积极克服各种不利因素，大力组织财政收入，调整优化支出结构，着力保障和改善民生，努力把经济发展成果充分体现到城区面貌和人民生活幸福指数上，财政改革和管理工作取得了新成效。
——多措并举，促进发展，财源建设取得新突破
2010年，财政部门积极实施“生态立区、开放兴区、产业强区”经济发展战略，把财源项目建设做为振兴财政经济重点来抓。一是全力推进项目建设，积极筹措资金，支持城区建设，确保安居工程、通村公路、供水管网改造等项目建设顺利进行；二是全力支持产业发展，为伊春惠天力公司解决基础设施配套资金687万元，支持企业发展；三是进一步完善了支持企业发展和招商引资长效激励机制，落实纳税大户、新办企业和招商引资奖励政策；四是健全中小企业信用担保机制，营造良好信贷环境，为惠佳贝乳业公司提供财政贴息贷款372万元、友春木业提供财政贴息贷款80万元；五是捆绑整合支农资金，集中扶持原生态养殖产业发展。绿色能源、乳品加工、原生态种植养殖、生态旅游业等产业现已初具规模，为财税增收和区域经济发展奠定了坚实的基础。
——攻坚克难，拼搏进取，坚持打好财政增收攻坚战
2010年从总体上看经济发展环境好于去年，但面临的形势仍然严峻复杂。区财税干部和全区各部门各单位积极应对挑战和考验，攻坚克难，拼搏进取，坚持打好财政增收攻坚战。一是认真分析财政经济形势，制定并落实财政增收的有效措施，继续在区国税局、地税局和财政局三部门实行收入目标责任制，充分发挥财税干部和全区各部门在加强财源建设工作中的职能作用；二是坚持财政收入完成情况定期分析会制度，及时研究弥补财政收入缺口的具体措施。财税部门紧紧盯住全年财政收入目标不放松，努力实现以月保季、以季保年的工作要求，挖掘一切增收潜力，加大税收执法力度；三是积极开展对重点税源企业辅导检查，扎实做好税收征管工作。加强对重大项目的税收征管，密切跟踪建设项目进展情况，搞好财税政策服务，坚持依法应收尽收；四是继续实行了非税收入纳入预算管理的做法。在财税干部和全区各部门的共同努力下，确保完成了财政收入目标任务,继续保持了财政收入持续平稳增长。
——优化支出，保障民生，推进基本公共服务均等化
2010年，区财政部门按照“保工资、保运转、保稳定、促发展”的要求，将有限的财政资金用在刀刃上，财政支出进一步向教育、卫生、农业、社会保障等民生工程倾斜，公共财政支出方向进一步显现。
社会保障制度进一步完善。民生保障工作一直是区委、区政府的重点工作，也是财政支持的重点。今年区财政部门统筹安排财政资金2,848.4万元，用于保障各项社保政策的落实。一是城区低保足额发放，全年共安排低保金1,345.3万元，用于解决城区低收入群体基本生活问题；二是积极落实就业和再就业政策，规范政策执行，审核发放就业困难人员再就业优惠补贴104万元、退伍军人安置和义务兵优待金45.6万元、企业军转干部生活困难补助7万元；三是实行医疗救助制度，建立了困难人群医疗救助体系，安排资金104.5万元，对低保、五保等人员，进行实时救助，年度救助，大大减轻其医疗负担；四是安排资金37.4万元，用于城区低收入群众一次性生活补贴和临时价格补贴，解决了他们因物价上涨发生的生活拮据问题；五是安排资金41.3万元，用于伤残抚恤和残疾人康复补助，提高了他们生活自理能力；六是安排资金67万元，用于下岗再就业人员和灵活就业人员职业培训和职业介绍补贴，提高了他们就业能力；七是安排资金350万元支持廉租房建设，解决了贫困群众居住问题；八是安排基本医疗保险资金130.2万元，解决了城区居民看病难看病贵问题；九是安排社会保险补贴资金324万元，解决了弱势群体生活保障问题；十是安排公益性岗位补贴资金396万元，解决了灵活就业人员、下岗再就业人员和无业人员基本生活问题。
扩大内需初显成效。2010年，区财政部门积极贯彻落实上级各项扩内需政策，有效促进了国内消费。一是积极向上争取各项扩内需专项资金近2,054.3万元，支持安居工程、生态环境创建、教育、卫生、农业等项目发展。二是积极开展家电下乡工作。落实中央实施的家电下乡、汽车摩托车下乡政策，促进拉动内需，全年发放财政补贴近55万元。
农业投入进一步加大。全面落实国家惠农、强农政策，增加农民收入。认真开展粮食直补、农资综合直补、良种补贴等涉农补贴工作，全年通过“一折通”发放各类涉农补贴490万元。
各项社会事业支持力度进一步加大。一是支持公共卫生事业发展。积极实施卫生惠民工程，安排资金227.6万元，支持建设社区卫生服务站，不断提高公共卫生服务水平。二是加大全区水环境整治支持力度。安排财政资金223.3万元,用于城区生活污水处理建设。三是加大全区供热供气支持力度，安排资金150万元，用于供热管网改造。四是加大供水支持力度，安排资金22万元，用于人畜饮水安全。五是不断转换管理模式，积极配合各融资平台开展融资，缓解建设资金短缺矛盾，支持基础设施建设、拆迁安置、生态创建等，切实改变城区面貌。
——加强财政监督，财政管理水平不断提高，体制机制逐步完善
一是坚持依法行政，不断规范预算管理。认真贯彻落实人大《监督法》，进一步规范预算编制和预算执行，主动接受监督，及时办理好人大代表和政协委员提出的建议和议案，虚心听取各方面的意见和建议，切实做到依法理财、民主理财。二是开展节约型机关建设，大力压缩一般性支出，压缩会议、庆典等费用，严格执行公务用车编制管理规定和配备使用标准，着力推进阳光财政建设。三是深入推进财政改革，继续扩大改革成果，将各单位非税收入纳入财政预算管理。四是进一步完善政府采购制度，2010年实际完成政府采购1,416.5万元，有效地控制了采购成本。五是加大财政监督检查力度，组织开展惠民资金大检查、会计信息质量检查和“小金库”治理“回头看”工作。深入开展财政信息公开工作，自觉接受社会监督。
各位代表，2010年我区预算执行情况是好的，财政收入继续保持了增长，财政支出规模进一步扩大，为经济社会实现又好又快发展提供了有力保障。地方财政一般预算收入是“十五”期的3倍， “十一五”财政工作成为建区以来成效最为突出的五年，财政工作服务经济发展主动性、发展社会事业全面性、财政管理工作创新性不断增强。成绩取得来之不易，是区委、区政府正确领导的结果，是区人大、政协监督支持的结果，是国地税、财政和区直各部门精诚团结、奋力拼搏的结果，是全体纳税人辛勤劳动的结果。同时，我们也清醒地认识到，全区财政工作仍然存在着一些困难和问题：一是财政增收的基础还不稳固，财政收支矛盾比较突出；二是促进经济发展，尤其是招引大项目、财税贡献份额大的好项目能力还需加强；三是对支持企业自主创新、促进科技进步、转变经济发展方式的针对性和灵活性还需进一步增强；四是对社会保障、环境保护等民生工程的投入力度还需加大；五是财政体制机制改革还需深化，在引导社会资本参与城区建设和加强财政监管等方面还需积极探索。这些问题，我们将在今后的工作中认真对待，逐步解决，努力把我区财政管理服务工作提高到一个新水平。也恳请各位代表、委员一如既往地给予监督、指导和支持。　　
二、2011年财政预算草案
2011年是实施“十二五”规划的开局之年，发挥好财政职能，做好财政工作，对于进一步巩固全区改革发展成果，促进全区经济社会全面进步具有十分重大的意义。影响全区财政收支的各种因素依然存在，财政工作仍面临不少困难和压力。一方面，上级实行木材限额采伐，木材产量减少，势必影响我区木材精加工企业产能，减少财政收入；另一方面，民生工程和重点项目配套等支出增加，财政支出压力较大。虽然形势严峻，困难较大，但是机遇和挑战并存，我们要抓住大小兴安岭生态保护和经济转型的机遇，抓住国家继续实施积极财政政策和拉动内需政策的机遇，抓住国家进一步实施东北地区老工业基地振兴战略的机遇，抓住天保工程延伸的机遇，抓住我区大力招商引资、建设保障性安居工程的机遇，积极把握，有针对性地争取政策、项目和资金支持，推动我区经济持续增长。
2011年区财政工作的指导思想是：继续深入贯彻落实科学发展观，围绕区“十二五”规划和区委、区政府工作重点，牢牢把握科学发展的主题，紧紧抓住加快转变经济发展方式的主线，以财源建设为重点,把结构调整作为主攻方向，突出打好财政增收攻坚战，大力发展非林脱木、绿色能源和现代服务产业，全力推进区域经济超常规发展，全力实现区域经济更好更快高水平发展。充分发挥财政部门职能作用，继续坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则，进一步优化财政支出结构，从严控制一般性支出，加大对教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房、节能环保、扶贫等工作的支持力度，切实保障和改善民生，保障各项事业发展的基本需要，强化财政管理，提高财政资金使用效益，确保完成全年收支预算任务。
根据上述指导思想和原则，2011年我区财政预算安排如下：
全区全口径财政收入预安排2,084.3万元，其中：地方财政一般预算收入1,465万元，增长15%。
全区财政总支出预安排8,399万元。（1）上解支出412万元；（2）地方财政一般预算支出7,974万元，其中：一般公共服务支出123万元，国防支出6万元，公共安全支出649万元，教育支出576万元，文化体育及传媒支出2万元，社会保障和就业支出2,480万元，医疗卫生支出116万元，城乡社区事务支出144万元，农林水事务支出3,307万元，交通运输支出99万元，资源勘探电力信息等事务支出50万元，商业服务业等事务支出55万元，粮油物资储备管理事务支出17万元，保障住房支出350万元。（3）基金支出13万元。
三、求真务实，开拓创新，努力完成全年财政工作目标任务
做好今年财政经济工作，对于开启“十二五”规划良好局面至关重要。全区财税干部和各部门要认真贯彻落实区委各项决策部署，统一思想，进一步增强机遇意识、忧患意识和责任意识，自觉坚持发展是硬道理的本质要求，增强加快转变经济发展方式的主动性和紧迫性，紧紧围绕做大经济总量、加快发展速度、提高财政增幅、保证民生和稳定等工作重点，抓好谋划和落实，为“十二五”规划良好开局奠定更加坚实的基础。重点抓好以下工作：
（一）建立并完善政策激励机制，促进经济发展方式转变和产业结构调整
贯彻落实好省、市促进经济发展的相关政策，结合我区实际完善出台促进增收的激励政策，制定行之有效的财政增收措施。积极支持大项目、好项目建设，全面掌握重大项目投资和进展情况，及时协调解决出现的问题，掌握项目税源形成情况，促进项目优势及早转化为财政增收优势。加快推进经济发展方式转变和产业结构调整，围绕“伊春北部旅游商贸服务中心”功能定位和“十二五”规划确定的基本思路，加快推进重点项目和生态功能区建设，加快发展科技型中小企业，大力发展民营经济、原生态种植养殖经济。努力营造企业发展的良好政策环境和发展环境。
（二）坚持依法征税管理，确保全年财政收入任务完成
继续细化分解财政收入目标，层层抓好监督考核，形成各部门、各单位共促财政增收的良好局面。健全财政税收经济分析系统，及时分析预测财政收入变化情况。全面加强税收收入征管，进一步完善现代化税收征管手段，健全税收分析、评估、监控和稽查的良性互动机制，切实落实各项税收征管措施，提高税收管理的深度和广度，在不断完善税基管理、户籍管理和源头管理的基础上，着力加强行业、企业、税种关联分析和纳税评估。进一步加强财政、税务、房管、建委、工商等部门的协调配合，建立税收信息联络制度，强化重点税源监控，完善源泉控缴机制，加强对薄弱环节的税收征管，加大稽查和专项整治力度，严厉打击偷逃骗税行为，努力做到堵漏增收。改革非税收入管理模式，实行集中收费制度，继续将各单位非税收入纳入财政预算管理。
（三）优化财政支出结构，努力提高民生和社会公共事业发展的保障能力
积极调整优化财政支出结构，集中财力重点保障民生支出。重点保障各项事业发展的基本支出需要。继续加大财政补贴力度，全面落实低保和特困救助制度。加大对科技资金投入，进一步扶持科技中小企业科技创新。支持各项事业发展，全面完成义务教育学校现代化标准建设。提高对社区卫生服务中心补助标准。认真贯彻中纪委、监察部、财政部《关于进一步落实党政机关厉行节约要求的通知》精神，大力压缩一般性、消耗性支出，严格加强支出预算过程控制，严格新增支出项目审批管理，坚持勤俭办事原则，坚决反对各种铺张浪费现象。
（四）坚持依法理财，全面规范财政各项管理改革
按照《预算法》、《监督法》的要求，坚持依法理财。健全预算编制、预算执行、预算监督协调统一管理模式，增强预算执行约束力。继续深化财政集中支付管理，不断提高财政资金的安全性、规范性和有效性。继续加强政府采购管理，完善政府采购制度，扩大采购范围和规模。建立健全国有资产管理体制，加强行政事业单位国有资产管理，制订公用设施配置标准，对区级行政事业单位公有房屋土地经营情况进行检查，对违纪情况进行处理。发挥中小企业信用担保资金作用，加强对各类中小企业的融资服务。积极推进财政政务公开，自觉接受人大、政协和社会各方面监督，逐步形成财政监督科学合理、严格规范、全面有力的工作机制。
各位代表，2011年我区财政工作任务繁重，机遇与挑战并存，我们一定要把思想统一到区委、区政府的决策上来，自觉接受区人大和区政协的监督，深入贯彻落实科学发展观，坚定信心，抢抓机遇，扎实工作，确保完成2011年预算目标任务，为加快我区经济社会发展做出新贡献！