关于新青区2008年财政决算批复情况2009年上半年财政预算执行情况及下半年工作安排的报告

一、2008年全区财政决算批复情况
关于新青区2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案的报告，已于今年2月26日经区十届人大第四次会议审议通过。由于当时市财政局尚未正式批复我区2008年财政决算，区人大授权本次会议对市财政局批复我区2008年财政决算进行审议。日前，市财政局已将我区报送的2008年财政决算审核完毕，正式批复给我区的结果与提交区人大十届三次会议审议财政预算执行情况完全一致。
2008年，全区财政收入决算结果为：财政总收入完成7，045.8万元，其中，区本级财政收入完成422.1万元，完成年度预算422.1万元的100%，同比增收29.2万元，增长7.4%。
（一）工商各税完成272.7万元，为预算收入272.7万元的100 %；其中：增值税完成55.3万元，为预算收入55.3万元的100 %；营业税完成123.7万元，为预算收入123.7万元的100 %；城市维护建设税完成24.8万元，为预算收入24.8万元的100%；房产税完成40.2万元，为预算收入40.2万元的100%；印花税完成8.2万元，为预算收入8.2万元的100%；城镇土地使用税完成8.2万元，为预算收入8.2万元的100%；车船使用税完成12.2万元，为预算收入12.2万元的100%；土地增值税完成0.1万元，为预算收入0.1万元的100%。
（二）农业税收完成96.6万元，为预算收入96.6万元的100%。
（三）行政性收费完成22.1万元，为预算收入22.1万元的100%。
（四）罚没收入完成30.7万元，为预算收入30.8万元的100%。
税收返还补助收入196.4万元，专项补助收入2,189.5万元，一般性转移支付补助收入55.8万元，各项结算补助收入3,846.7万元，资源枯竭城市转移支付补助收入235.8万元，农村税费改革转移支付补助收入4.5万元，全部免征农业税转移支付补助收入6.5万元，基金补助收入88.5万元。
2008年，全区财政支出总额7,045.8万元，其中上解290.7万元，在上解支出中，原体制上解241.8万元，专项上解48.9万元；本年地方财政支出6,666.6万元，基金支出88.5万元，在地方财政决算支出中：
1、一般公共服务支出150.4万元，为预算支出150.4万元的100%；2、国防支出11.7万元，为预算支出11.7万元的100%；3、公共安全支出144.7万元，为预算支出144.7万元的100%；4、教育支出302.7万元，为预算支出302.7万元的100%；5、文化体育与传媒支出16.8万元，为预算支出16.8万元的100%；6、科学技术支出6万元，为预算支出6万元的100%；7、社会保障和就业支出1,825.9万元，为预算支出1,825.9万元的100%；8、医疗卫生支出119.1万元，为预算支出119.1万元的100 %；9、城乡社区事务支出403.8万元，为预算支出403.8万元的100 %；10、农林水事务支出3,449.9万元，为预算支出3,449.9万元的100%；11、交通运输支出148.5万元，为预算支出148.5万元的100%；12、工业商业金融等事务支出87.1万元，为预算支出87.1万元的100%。
二、2009年上半年财政预算执行情况
今年1─6月，我区财政在区委、区人大、区政府的正确领导和高度重视下，坚持“以人为本，科学理财”的思路，强化财政管理，狠抓征收节支工作，加大财源培植力度，不断调整和优化支出结构，增强财政保障能力，实现了年初预定的半年工作目标。
上半年全区财政预算执行结果为：财政总收入完成3,119.3万元，其中：地方财政一般预算收入完成327.5万元，完成年度预算464.3万元的70.5%，比去年同期283.5万元增加44万元，增长16%。其中：
（一）工商各税收入284.9万元。
（二）农业税收收入13.7万元。
（三）行政性收费收入10.8万元。
（四）罚没收入18.1万元。
上半年财政支出预算执行结果为3,119.3万元，比去年同期2,157.9万元增支961.4万元,增长30.8%，其中：
1、一般公共服务支出136.2万元。
2、公共安全支出146.3万元。
3、教育支出124.1万元。
4、文化体育与传媒支出1.6万元。
5、社会保障和就业支出741.1万元。
6、医疗卫生支出21万元。
7、农林水事务支出1,934万元。
8、交通运输支出14.8万元。
9、城乡社区事务支出0.2万元。
三、2009年上半年全区预算执行中所做的主要工作
2009年上半年，我区财政认真学习实践科学发展观，以强化财政管理、开辟新财源、优化支出结构、保证主要项目投入为重点，狠抓工作落实，较好地完成了上半年工作任务。
（一）强化目标管理，狠抓财政收入
一是及时分解下达目标任务到各征收部门，做到目标明确、责任落实；二是继续加强与国、地税部门的沟通和联系，坚持定期召开税收分析会，结合税收进度，认真分析税源状况；三是强化税收和非税收入征管，实行收入月报告制度，及时上报收入进度和收入中存在的问题，分析财源，为制定下步措施提供及时准确的信息。四是继续加强重点税源管理工作，积极做好每月的税源预测，有针对性地开展个体户双定核定和漏征漏管理户清理工作，做到应收尽收，确保量小税源得到有效的管理。
（二）加强财源建设，提高财政增收能力
2009年上半年，我区深入实施 “生态立区、产业兴区”发展战略，全力打造工业强区、经济大区，把财源项目建设作为工作重点，巩固基础财源，建设新兴财源，通过大力招商引资，改善经济发展环境，为民营企业提供优质服务，扶强扶壮了一批骨干企业，财政收入实现了时间过半任务过半。
（三）加强财政管理，规范财政收支行为
坚持依法理财与科学理财相结合的原则,不断完善各项财政制度,建立健全内部监督制约机制,强化财政管理职能。上半年，区政府加强了收支两线管理工作，组成非税收入检查组对全区19个行政事业性收费单位收入及解缴情况进行了专项检查，督促执收执罚单位按规定收取，及时补充执收执罚单位经费不足，调动了各执收执罚单位的积极性。在实现工资、稳定、运转的同时，保证了民生工程重点投入。
（四）加强财政政策和资金支持力度，打造为民财政
按照“保运转、保民生、保稳定”的要求，在保工资、保基本运转的基础上，将财政资金重点投向教育、社会保障、交通运输、农林水事务等事业上，优先保障民生工程需求，落实惠民政策。一是安排45.7万元，用于棚户区改造项目支出；二是安排廉租房保障资金118.4万元，用于城镇困难和弱势群体住房补贴；三是安排资金68.56万元，用于城镇职工从事公益性岗位补贴；四是筹措资金50.8万元，用于城镇人畜饮水安全支出；五是及时拨付资金330.3万元，用于城镇低收入群众生活保障、医疗救助和抚恤费支出；六是积极落实上级惠农政策，及时兑付粮食补贴和农资综合补贴306.8万元，争取并兑付良种补贴26.8万元，兑付家电下乡和汽车摩托车下乡补贴1.8万元。
2009年上半年，全区财政工作任务虽然完成较好，但也存在一些不容忽视的问题，一是财政增收相当乏力，由于地方经济基础薄弱，稳定的骨干支柱税源偏少，上半年税收收入298.6万元，同比增长14.1%；非税收入28.9万元，同比增长32.6%；二是经济疲软影响财政收入，特别是木材精深加工产业效益大幅下降，导致税源减少，对财政收入影响较大，致使组织收入的难度加大；三是地方可用财力仍相当少，税收收入的增长主要体现在增值税收入，同比增长116.7%，主要税种营业税呈现了负增长10%；四是本级财政总量小，收入增长远远抵消不了支出增长，加之不可预计的问题多，要求增加支出的事项多，支出压力大，收支予盾仍很突出，预算平衡的难度大。
四、下半年的工作重点及措施
根据上半年的财政收入形势，要在年底前完成预算目标，仍然存在相当大的困难，主要是税收任务重，且无新增税源，给国、地税部门组织收入工作带来了一定的压力。在当前严峻的税收形势下，由于本级财政每月可用财力相当少，收不抵支的问题在短时间内仍无法得到解决，给下半年预算平衡工作带来很大的压力，本级财政难以安排各项配套资金，包括教育、城镇建设、为民办实事和新林区建设等支出。因此，我们要进一步加大工作力度，按照区委、区人大、区政府的要求，重点抓好以下工作：
（一）狠抓收入目标任务，确保全年财政收入任务的完成
紧紧围绕全年财政收入目标，加大税收征管力度，坚持税收收入和非税收入并重，严格依法征收，努力挖掘增收潜力，加大对重点税种的征收和征管，严格执行“收支两条线”，努力增加非税收入，增强政府综合统筹能力；做好收入执行情况的分析、预测和监管，确保全年财政收入任务的圆满完成。
（二）加大财政支持经济的发展力度，大力支持项目建设，促进经济快速发展
充分运用财政职能，坚持集中财力办大事的理财思路，紧紧围绕全区工作重点，全力支持财源建设及中、小型工业项目招商引资工作，增强区域经济发展的能力，支持发展优势企业，加大资金扶持力度，认真组织实施项目，加强项目资金管理，提高资金使用效益。
（三）狠抓预算管理制度改革，进一步提高财政管理的科学化、现代化水平
进一步细化预算编制，使政府预算真正做到反映全面、公开透明、便于监督。加强行政事业单位国有资产管理，开展行政事业单位资产清查，制定行政事业单位国有资产管理的规章制度，对行政事业单位资产实行预算管理。加快财政收支信息化建设，把先进的信息技术手段更好地融入到财政管理中，提高预算编制和管理的水平。进一步加大财政资金的督查力度，严肃查处截留、挪用、挤占财政资金和巧立名目挥霍财政资金的行为，重点推进财政资金绩效考评工作，围绕城镇基础设施建设、财政转移支付、社会主义新林区建设等专项资金项目开展绩效评价试点工作，提高财政资金的使用效益，推动经济社会又好又快发展。
（四）优化支出结构，重点支持民生事业建设，构建公共财政
按照公共财政要求，调整支出结构，保证重点支出，大力压缩一般性支出。一是确保干部职工工资的按时足额发放，巩固规范津贴补贴工作的改革成果，重点推进事业单位规范津贴补贴工作的改革；二是确保正常运转，千方百计筹措资金，确保党政机关正常运转和各项事业的发展；三是确保重点支出项目，优先安排农业、义务教育、为民办实事等重点支出项目，确保把有限的资金优先投入到关系经济社会发展全局的急需项目和大事上；四是控制大件办公用品的采购，大力压缩一般性支出，积极支持城镇建设。
（五）狠抓依法理财，加强财政监督管理
全面推进法治财政建设，积极做好会计准则、财务通则的实施，加强和完善会计、审计、资产评估等基础工作，大力推进企业内部控制标准体系建设。健全财政监督机制，加大对重大财政政策执行过程的监督力度，着力监督涉及群众切身利益的财政资金使用情况。自觉接受人大和审计、纪检部门的监督以及社会团体和舆论的监督。牢固树立依法理财和为民理财的意识，预防各类违反财经法规问题的发生。
（六）狠抓勤俭节约，坚决反对铺张浪费
这几年财政收入持续增长，但仍需保持清醒头脑，居安思危，增强忧患意识。我区还处于经济增长过渡期，经济发展很不平衡，生活困难群众数量较多，人民群众的生活还不富裕，全区建设需要办的事情很多，绝不能因为财政收入形势相对好一些就可以大手大脚花钱。要切实从节约每一滴水、每一度电做起，严格按预算控制支出特别是一般性支出的增长，加大对“人员、车辆、会议、电话、招待”等重点控制支出管理的力度。保证民生支出，保证社会保障、教育、科技等重点支出需要。严肃财经纪律，加大对重点领域和重点支出的监督管理，厉行节约，勤俭办一切事业，坚决反对铺张浪费，切实提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。
2009年是深入贯彻落实科学发展观、积极推进社会主义和谐社会建设的重要一年，圆满完成年度预算和各项财政工作任务意义重大。我们将以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习实践科学发展观，按照区人大对财政工作提出的各项要求，自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导，认真听取人民政协的意见和建议，坚定信心，齐心协力，扎实工作，锐意进取，为加快建设富裕、文明、和谐新新青，促进新青经济事业又好又快发展做出新的贡献。